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Das Cockpit

 
2018

2019

2020
Ziele
2020
         
Personen 2'903 3'676 2'399 3'000
Teilnehmer-Tag 5'938 7'969 6'585 5'000
Realisierte Angebote 112 120 126 120
         
Qualität (Werte 1 - 6)        
Zufriedenheit generell 5.20 5.20 5.21 5.15
Zufriedenheit Auftragg. 5.66 5.73 5.76 5.40
Kurszielerreichung 5.08 5.04 5.04 5.10
Anwendungsmöglichkeit 5.01 4.93 4.91 5.00
         
Partner (Note 1-6)        
Zufr. Referierende 5.50 5.44 5.36 5.50
         
Mitarbeiter        
Zufriedenheit 80% 78% 79% 70%
Verweildauer (Jahre) 6.33 5.75 4.71 5.00
Absentismus (h/Stelle) 76 (42*) 42 (40*) 136 (29*) 25
         
Umwelt        
Kundenreisen in
nachhaltiger Mobilität
73% 79% 80% 80%
         
Finanzen (abgegrenzt)        
Umsatz (CHF) 3'302'801 3'367'901 2'952'224 3'484'612
Betriebsergebnis (CHF) 57'305 106'302 -204'728 -46'489
Gemeinkosten 30% 30% 36% 31%
Eigenfinanzierung Projekte 141% 146% 144% 140%
Deckungsbeitrag Projekte 
an Gemeinkosten
59% 54% 52% 56%
         
         
*Ohne Unfall / Spitalaufenthalt von Mitarbeitenden.